華容縣章華鎮(zhèn)XX村生態(tài)陵園
建設(shè)項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告

建設(shè)單位：華容縣XX殯葬服務(wù)有限公司
編制單位：XX咨詢有限公司
二〇二一年七月


目 錄
章 總 論 1
1.1項(xiàng)目概況 1
1.2研究工作依據(jù)與范圍 3
1.3研究結(jié)論及建議 5
二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 7
2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 7
2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8
三章 市場分析 11
3.1殯葬行業(yè)市場分析 11
3.2殯葬行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 15
四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 20
4.1建設(shè)地址 20
4.2建設(shè)條件 20
五章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 24
5.1 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的確定 24
六章 總體規(guī)劃方案 29
6.1總體規(guī)劃 29
6.2附屬工程設(shè)計(jì) 40
6.3施工控制方案 56
七章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 59
7.1環(huán)境保護(hù) 59
7.2項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營對環(huán)境的影響 59
7.3環(huán)境保護(hù)措施 61
7.4勞動安全衛(wèi)生 64
八章 節(jié)能、節(jié)水 67
8.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 67
8.2節(jié)能措施 71
8.3節(jié)水措施 73
九章 項(xiàng)目組織與管理 75
9.1組織機(jī)構(gòu) 75
9.2組織管理內(nèi)容和責(zé)任 75
9.3勞動定員 77
9.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 77
十章 工程招標(biāo)方案 79
10.1總則 79
10.2招標(biāo)內(nèi)容 80
10.3招標(biāo)基本情況表 81
十一章 投資估算與資金籌措 82
11.1投資估算范圍及依據(jù) 82
11.2投資估算 84
11.3資金籌措 87
十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 88
12.1評價(jià)依據(jù)及參數(shù) 88
12.2 收入估算 89
12.3 總成本費(fèi)用估算 92
12.4 稅金及利潤分析 94
12.5 盈利能力分析 95
12.6 財(cái)務(wù)生存能力及D款償還能力分析 96
12.7 不確定性分析 97
12.8 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 98
十三章 社會穩(wěn)定性評價(jià) 99
13.1項(xiàng)目對社會的影響 99
13.2社會風(fēng)險(xiǎn)分析 99
13.3風(fēng)險(xiǎn)防范和風(fēng)險(xiǎn)等級 100
十四章 社會效益評價(jià) 101
14.1項(xiàng)目對本地區(qū)社會效益影響分析 101
14.2項(xiàng)目與本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的互適性分析 101
14.3社會效益評價(jià)結(jié)論 102
十五章 結(jié)論及建議 103
15.1結(jié)論 103
15.2建議 104
附件一：鎮(zhèn)文件： 105
附件二：鎮(zhèn)民政局文件： 106
附件三：投資估算匯總表： 108
附件三：投資估算匯總表： 111
附件四：項(xiàng)目損益測算表： 112
附件五：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表： 113
章 總 論
1.1項(xiàng)目概況
1.1.1項(xiàng)目名稱
華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設(shè)項(xiàng)目
1.1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
華容縣章華鎮(zhèn)XX村何家灣水庫地段
1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位
華容縣XX殯葬服務(wù)有限公司
單位概況：我公司成立于2015年11月26日，注冊資本3588.00萬，是一家以人生仙境投資為主體的實(shí)業(yè)公司，公司具有雄厚的資金實(shí)力和企業(yè)管理能力。公司主要經(jīng)營范圍：公墓的建設(shè)與經(jīng)營，殯葬安葬服務(wù)及殯葬禮儀服務(wù)，石碑雕刻加工，鮮花和白喜事等殯葬服務(wù)。
1.1.4建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容
華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積267874.67平方米（合401.81畝）其中殯儀館建設(shè)用地85333.76平方米（合128.00畝），由鎮(zhèn)劃撥；生態(tài)陵園182540.01平方米（合273.81畝），為項(xiàng)目流轉(zhuǎn)。通過項(xiàng)目的實(shí)施，使項(xiàng)目高殯殮服務(wù)能力達(dá)到2800具/年，建各類墓穴30000個，使項(xiàng)目高服務(wù)能力達(dá)到1800個/年。項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容如下：
華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設(shè)項(xiàng)目新建悼念廳三座，辦公綜合服務(wù)樓一座、食堂一座、宿舍一座、加工廠一座、壁葬式骨灰堂一座，骨灰寄存樓一座；各類墓穴共計(jì)30000個。
項(xiàng)目建筑面積11068.00m2，主要包括：悼念廳三座1400m2、綜合辦公服務(wù)樓一座建筑面積1200m2、食堂一座建筑面積800m2、宿舍一座1000m2、加工廠一座2000m2、壁葬式骨灰堂一座建筑面積990m2、骨灰寄存樓一座建筑面積1300m2、公廁110m2、門衛(wèi)室88m2。配套公用輔助工程：道路面積20500m2、停車場面積8000m2、園林綠化面積7700m2、各類給水管道6800m、排水管道5700m、電力電信排管5100m等。
1.1.5建設(shè)年限
根據(jù)華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目承建單位實(shí)施安排，本項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施工期為5，即從2019年8月到2023年8月底完成工程建設(shè)任務(wù)。
1.1.6投資規(guī)模和資金籌措方案
1、項(xiàng)目總投資估算：
項(xiàng)目估算總投資5289.18萬元，其中：工程費(fèi)用4205.09萬元（建筑工程項(xiàng)目2736.54萬元，建筑安裝動力設(shè)施配套項(xiàng)目132.81萬元，陵園交通防洪等附屬設(shè)施項(xiàng)目1168.59萬元，陵園墓穴建設(shè)園藝生態(tài)維護(hù)項(xiàng)目167.16萬元），工程建設(shè)其他費(fèi)用181.11萬元，預(yù)備費(fèi)148.01萬元，建設(shè)期D款利息207.34萬元。
2、資金籌措方案：
資金籌措方案為：項(xiàng)目估算總投資5289.18萬元，建設(shè)單位自籌1016.37萬元，占總投資比20.00%；申請銀行D款4065.62萬元，占總投資比80.00%，建設(shè)D款期5年，按5.1%利率記取銀行D款利息。
1.2研究工作依據(jù)與范圍
1.2.1編制依據(jù)
（1）《殯葬管理?xiàng)l例》（令 225 號）；
（2） 民政部《關(guān)于生態(tài)陵園管理的暫行規(guī)定》；
（3）《湖南省殯葬管理?xiàng)l例》；
（4）《湖南省生態(tài)陵園管理規(guī)定》；
（5）《湖南省城市生態(tài)陵園建設(shè)實(shí)施方案》；
（6）《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)生態(tài)陵園建設(shè)管理的通知》（民發(fā)〔2008〕
203 號）；
（7）《關(guān)于進(jìn)一步深化殯葬改革促進(jìn)殯葬事業(yè)科學(xué)發(fā)展的指導(dǎo)意見》
（民發(fā)［2009］170 號）；
（8）《湖南省 2015-2020 年殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（湘政辦發(fā)〔2014〕
115 號）；
（9）華容縣人民關(guān)于印發(fā)《華容縣進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村墓葬管理工作實(shí)施方案的通知》（華政發(fā)[2013]8 號）；
(10)《人民共和國土地管理法實(shí)施條例》，，1998 年
12 月；
（11）《殯儀館建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ124－99）；
（12）國家、行業(yè)和地方有關(guān)建設(shè)工程的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；
（13）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。
1.2.2 編制原則
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殯葬改革方針政策，并結(jié)合華容縣章華鎮(zhèn)的實(shí)際情況，促進(jìn)人與自然、資源與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。
2、華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)是“物質(zhì)文明和精神文明”建設(shè)的重要內(nèi)容，有利于進(jìn)一步促進(jìn)華容縣章華鎮(zhèn)全面實(shí)行火葬，節(jié)約土地，優(yōu)化環(huán)境，革除喪葬陋俗，提倡文明、節(jié)儉辦喪事等。
3、根據(jù)華容縣縣委縣相關(guān)文件指出對岳華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設(shè)項(xiàng)目公共設(shè)施進(jìn)行一次建設(shè)升級。
4、建設(shè)中應(yīng)同時考慮環(huán)境保護(hù)，堅(jiān)持“社會效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益”相結(jié)合的原則。
1.2.3研究范圍
根據(jù)任務(wù)的要求，報(bào)告認(rèn)真調(diào)查研究項(xiàng)目所在地區(qū)的社會、經(jīng)濟(jì)、交通的現(xiàn)狀，通過對項(xiàng)目的建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)資金等定性分析，論證了項(xiàng)目建設(shè)的必要性、經(jīng)濟(jì)的合理性、實(shí)施的可能性。其主要內(nèi)容如下：
（1）通過對項(xiàng)目的研究，推薦項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性；
（2）根據(jù)建設(shè)場地的實(shí)際情況，進(jìn)行總圖布置方案研究；
（3）對建設(shè)條件進(jìn)行調(diào)查研究；
（4）對工程技術(shù)方案進(jìn)行研究；
（5）對主體工程、附屬工程以及其他設(shè)施進(jìn)行研究；
（6）對環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案；
（7）提出招標(biāo)基本情況、內(nèi)容以及方案；
（8）對投資估算、資金籌措、社會效益進(jìn)行分析；
（9）提出可行性研究結(jié)論。
1.3研究結(jié)論及建議
1.3.1結(jié)論
1、該項(xiàng)目建設(shè)符合華容縣殯葬事業(yè)發(fā)展的需要。作為現(xiàn)代城市的公益事業(yè)，建好生態(tài)陵園將地推動華容縣文明程度的提高。項(xiàng)目建設(shè)對克服亂埋葬、浪費(fèi)土地、破壞生態(tài)環(huán)境等陋習(xí)有積極的促進(jìn)作用，社會效益十分顯著。
2、項(xiàng)目建設(shè)緊密結(jié)合華容縣社會發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，符合岳華容縣火葬工作的要求，體現(xiàn)了“以人為本”的建設(shè)理念。項(xiàng)目實(shí)施后，將促進(jìn)華容縣社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會全面進(jìn)步，對構(gòu)建和諧社會具有十分重要的意義。
3、項(xiàng)目所需各項(xiàng)市政配套條件均可解決，為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造有利條件。
4、本項(xiàng)目選址恰當(dāng)，工程建設(shè)方案基本可行，工程技術(shù)比較成熟，承擔(dān)單位項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富，基本無建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。
5、項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）每年為1600萬元，利潤總額（經(jīng)營期平均）880萬元，所得稅（經(jīng)營期平均）168萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8.82%，稅后項(xiàng)目投資回收期8-10年，財(cái)務(wù)評價(jià)可行。
6、本項(xiàng)目建設(shè)能充分利用現(xiàn)有殯葬服務(wù)中心現(xiàn)有設(shè)備、人才等資源優(yōu)勢，有利于培養(yǎng)更多的殯葬人才，促進(jìn)社會就業(yè)，提高華容縣殯葬服務(wù)水平，因此具有顯著的社會效益。
綜上所述，本項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件基本具備，項(xiàng)目綜合效益良好，符合本地區(qū)社會、經(jīng)濟(jì)和人性事業(yè)的發(fā)展需求，符合華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)置規(guī)劃的要求，充分考慮利用現(xiàn)有資源，是一件造福一方的惠民項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)切實(shí)可行。
1.3.2建議
為項(xiàng)目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
（1）承辦單位應(yīng)積極籌措建設(shè)資金，工程順利實(shí)施。
（2）做好項(xiàng)目組織和管理，合理安排各項(xiàng)工作進(jìn)度，項(xiàng)目按時順利完成。
（3）項(xiàng)目建設(shè)中要做好投資控制，加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格監(jiān)督工程款項(xiàng)支出。
（4）在建設(shè)過程中要做好環(huán)境保護(hù)工作，要把環(huán)保作為先決條件，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)政策法規(guī)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性
2.1項(xiàng)目建設(shè)背景
2.1.1我國城市土地資源的現(xiàn)狀
殯葬改革是“破千年舊俗，樹一代新風(fēng)”的社會變革，其終目的是節(jié)約土地資源，實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧相處。
近年來，我國殯葬改革在黨和的大力倡導(dǎo)和推動下取得了長足的發(fā)展，但受傳統(tǒng)風(fēng)俗、思想意識等影響，城市及周邊私埋亂葬現(xiàn)象仍十分普遍。隨著我國可用土地資源的日趨貧乏及“城市規(guī)劃”政策的相繼出臺，散墳占用可耕地資源，死人與活人爭地的矛盾越發(fā)凸顯。同時，各地不時出現(xiàn)墓價(jià)瘋長的情況，讓很多人都發(fā)出“死不起”、“葬不起”的感慨，這讓上至下至殯葬業(yè)者著實(shí)感覺到了殯葬行業(yè)所處的困境。殯葬改革、生態(tài)陵園的規(guī)劃建設(shè)目前已經(jīng)成為城市發(fā)展進(jìn)程中迫切需要解決的問題，也是社會發(fā)展對于民眾人文關(guān)懷的具體體現(xiàn)。
所以，科學(xué)規(guī)劃建設(shè)殯葬設(shè)施，尤其是大力推進(jìn)生態(tài)陵園建設(shè)，保障好群眾“死有所葬”的基本權(quán)益是當(dāng)前加快城市建設(shè)，改善城市生態(tài)環(huán)境的迫切要求，也是破解殯改難題、有效推進(jìn)殯葬事業(yè)深入發(fā)展的可行之徑。
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  廢舊輪轂破碎循環(huán)利用再生鋁項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：輪轂破碎利用再生鋁

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  年產(chǎn)3萬噸連續(xù)玄武巖纖維及其制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：連續(xù)玄武巖纖維

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  20萬臺精密空調(diào)/商用空調(diào)配套翅片換熱器項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：空調(diào)配套翅片換熱器

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  溴蟲腈及800噸醫(yī)藥中間體項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：溴蟲腈

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  固體制劑車間技術(shù)升級改造項(xiàng)目備案申請可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：固體制劑車間

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  申請專項(xiàng)債食藥菌種植培育羊肚菌示范區(qū)項(xiàng)目備案可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：羊肚菌示范區(qū)

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  4GW光伏制氫項(xiàng)目申請備案可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：光伏制氫項(xiàng)目申請備案

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  紅色影視文化主題公園（國際影城）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：紅色影視文化主題公園