進貨（包括外協(xié)件）檢驗
采購物資進公司后，倉管員要求供方并按位置放置，清點品名、規(guī)格、數(shù)量、制造單位等。
倉庫通知檢驗員。檢驗員到現(xiàn)場對實物進行取樣或檢驗，并按檢驗作業(yè)書進行理化性能檢驗或試驗，將結果反饋給采購員并由其填寫《進貨驗證記錄》。
必要時可進行材料的試驗分析，由檢驗員報部門負責人同意后，進行抽檢分析。
檢驗合格的物資粘貼合格標志，通知倉管員辦理入庫手續(xù)。
當合同規(guī)定在供方貨源處進行驗證時，相關部門提前溝通好，安排檢驗員到貨源地，按正常檢驗流程進行驗證。

緊急放行
a) 當生產(chǎn)急需但來不及驗證情況下，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)品質部審核，主管生產(chǎn)批準后，交品質部實行緊急放行。
b) 倉庫保管員根據(jù)批準的《緊急放行申請單》,按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗員在領料單上“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的產(chǎn)品上也應“緊急放行”。
c) 在放行的同時，檢驗人員應繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗，作出檢驗結論后通知生產(chǎn)部，產(chǎn)品合格由生產(chǎn)部撤離性標識。如不合格時，則由生產(chǎn)部從現(xiàn)場追回產(chǎn)品，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對已制成的半成品或產(chǎn)品應進行全檢，要在檢驗記錄上所用物料的情況。
d)如生產(chǎn)部門使用了緊急放行的物料，成品檢驗員確保使用了緊急放行物料的產(chǎn)品入庫前，緊急放行物料的檢驗報告已發(fā)出并符合規(guī)定的要求。

數(shù)據(jù)的收集
由品質部確定需要收集的數(shù)據(jù)，至少應包括以下項目：
a) 顧客滿意度（含交付合格率、及時率、顧客干擾、顧客通知、退貨等）；
b) 產(chǎn)品的符合性；
c) 質量管理體系績效及有效性；
d) 策劃的有效性；
e) 風險和機遇應對措施的有效性；
f) 外部供方績效；
g）質量管理體系改進的需求。

對應到各相關部門，主要是以下方面：
表1 各部門應提供的數(shù)據(jù)
序號 項 目 頻次 數(shù)據(jù)提供部門
1 顧客滿意度（含交付合格率、及時率、顧客干擾、顧客通知、退貨等） 年 業(yè)務部
2 產(chǎn)品的符合性（合格率） 月 品質部
3 質量管理體系績效及有效性（內審輸出） 年 品質部
4 方針、目標策劃的有效性（質量目標統(tǒng)計） 年 管代
5 風險和機遇應對措施的有效性 年 管代
6 外部供方績效（合格率、及時率、*額運費） 月 業(yè)務部
7 質量管理體系改進的需求（管評輸出） 年 管代
8 顧客記分卡 年 業(yè)務部
9 年度培訓計劃 年 總務部
10 不良質量成本分析報告 月 財務務
11 設備維護績效 月 工模部
12 設計與開發(fā)計劃達成率 月 生產(chǎn)部

不合格監(jiān)視和測量裝置的管理
計量器具管理人員應在《監(jiān)視測量設備一覽表》上登記量具使用位置。
當操作工在任何情況下發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失效時，應立即停止使用，并交品質部進行處置，確認合格后方能使用。同時，生產(chǎn)單位應對原采用該測量設備檢測的產(chǎn)品進行隔離和標識，并重新測量評價；對其所測已交付或發(fā)給下道的產(chǎn)品應通知顧客或下道。
對檢定不合格的測量裝置，由品質部通知相關部門采取以下措施并保持記錄：
a) 對不合格的測量裝置進行標識和撤離現(xiàn)場。
b) 對以往測量結果的有效性進行評價，并采取后續(xù)措施。
c) 對已發(fā)運的可疑產(chǎn)品通知顧客，并采取后續(xù)措施。
對本公司能修理的自制量具，由品質部組織按《基礎設施控制程序》要求進行修理。對本公司不能修理的量具，由品質部聯(lián)系外送修理。修理后的量具應按4.2要求再次檢定。

標準作業(yè)-操作書和目視標準
公司**QP8.3.7《作業(yè)書管理規(guī)范》，確保標準化作業(yè)書：
a）傳達到負責該相關工作的人員并被其理解；
b）是清晰易讀的；
c）用有責任遵守這些文件的人員能夠理解的語言表述；
d）在工作區(qū)域易于得到。
標準作業(yè)文件也應包括操作員安全規(guī)則。

產(chǎn)品和服務的要求
**QP8.2.1《產(chǎn)品和服務要求控制程序》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務要求確定評審更改。
1顧客溝通
顧客溝通的內容包括：
a）提供有關產(chǎn)品和服務的信息；
b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更；
c）**顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財產(chǎn)；
e）關系重大時，**有關應急措施的特定要求。
公司在進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，應包括以下內容：
a）顧客產(chǎn)品要求和技術規(guī)范；
b）物流要求；
c）制造可行性；
d）項目計劃（參閱* 8.3.2）；
e）接收準則。
ISO9001*8.1 條c）中所識別的資源是指針對產(chǎn)品和產(chǎn)品接收準則要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動及接收準則。
公司采用多方論證方法來進行分析，以確定組織制造過程是否可行，能夠始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程和產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。組織應為任何對其而言新的制造或產(chǎn)品技術，以及任何更改過的制造過程或產(chǎn)品設計進行本可行性分析。
此外，公司通過生產(chǎn)運行、管理研究或其它適當?shù)姆椒ǎ_認其能夠以所要求的速率生產(chǎn)出符合規(guī)范的產(chǎn)品。
產(chǎn)品和服務的要求
**QP8.2.1《產(chǎn)品和服務要求控制程序》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務要求確定評審更改。
1顧客溝通
顧客溝通的內容包括：
a）提供有關產(chǎn)品和服務的信息；
b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更；
c）**顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財產(chǎn)；
e）關系重大時，**有關應急措施的特定要求。
針對顧客，公司應有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機設計數(shù)據(jù)、電子 數(shù)據(jù)交換等）溝通
必要的信息，包括數(shù)據(jù)。
1.1顧客溝通-補充
公司按顧客同意的語言進行書面或者口頭溝通。
公司有能力按顧客規(guī)定的語言和形式來溝通必要的信息，包括按顧客規(guī)定的計算機語言和格式的數(shù)據(jù)（如：
計算機設計。電子數(shù)據(jù)交換）。
書／表單分析整合編訂
1.各項作業(yè)程序所需的作業(yè)或說明文件、技術資料、檢查要領書的建立。
2.各項作業(yè)程序執(zhí)行時所需的記錄表單
凡作業(yè)所需／技術文件、檢查要領及表單皆于此建立完成。
公司各項作業(yè)的品質皆能獲得認證，而加以確保。